| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 8625 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97420. O.C. Nº 4792/2025. | 0,00 | 296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97420. O.C. Nº 4792/2025. | 296,00 | ||
| 28/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5957; REF. EMPENHO 8625/2025 33264 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97420. O.C. Nº 4792/2025. | 296,00 | ||
| 30/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8625/2025 - REF. OUTUBRO/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264 | 292,45 | ||
| 30/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8625/2025 | 3,55 | ||
| TOTAL | 296,00 | 296,00 | 296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/10/2025 | 3,55 | 3862/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,55 |
