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Última atualização realizada em 25/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho

Número do empenho:	8625	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97420. O.C. Nº 4792/2025.	0,00	296,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97420. O.C. Nº 4792/2025.	296,00
TOTAL		296,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				296,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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