Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8635
Data de lançamento:
17/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS E TRINCHA PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS DAS VIAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97482. O.C. Nº 4781/2025.
0,00
92,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS E TRINCHA PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS DAS VIAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97482. O.C. Nº 4781/2025.
92,36
22/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164627;
REF. EMPENHO 8635/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS E TRINCHA PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS DAS VIAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97482. O.C. Nº 4781/2025.
92,36
23/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8635/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
91,25
23/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8635/2025
1,11
TOTAL
92,36
92,36
92,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
