Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8637
Data de lançamento:
17/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 97484. O.C. Nº 4779/2025.
0,00
255,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
PRÉVIO.
REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 97484. O.C. Nº 4779/2025.
255,99
22/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164625;
REF. EMPENHO 8637/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 97484. O.C. Nº 4779/2025.
255,99
23/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8637/2025 - REF. SETEMBRO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
252,90
23/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8637/2025
3,09
TOTAL
255,99
255,99
255,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
