Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
8641
Data de lançamento:
17/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLARDA EMEF BIRKHNN E TONON,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 7412/2025.
0,00
457,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLARDA EMEF BIRKHNN E TONON,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 7412/2025.
457,00
17/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4576;
REF. EMPENHO 8641/2025
33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLARDA EMEF BIRKHNN E TONON,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 7412/2025.
457,00
TOTAL
457,00
457,00
0,00
SALDO A PAGAR
457,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
