| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8643 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO 13° SALÁRIO Rescisão do Paulo Gatti | 0,00 | 1.400,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | REF. PAGTO 13° SALÁRIO Rescisão do Paulo Gatti | 1.400,59 | ||
| 17/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 1.400,59 | ||
| 17/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS 13º SALARIO RESCISAO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS - EFETIVOS/CC | 105,04 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Empenho 8643/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.295,55 | ||
| TOTAL | 1.400,59 | 1.400,59 | 1.400,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 17/09/2025 | 105,04 | Lançada | |
| TOTAL | 105,04 |
