| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 8657 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 3563/2025. | 0,00 | 656,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 3563/2025. | 656,50 | ||
| 17/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4192; REF. EMPENHO 8657/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 3563/2025. | 656,50 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 8657/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 656,50 | ||
| 30/10/2025 | EMP.8657/2025, CARLA PORTOLAN RIBIRO, ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -656,50 | ||
| 30/10/2025 | ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO. | -656,50 | ||
| 30/10/2025 | ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO. | -656,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
