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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8664	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLARDA EMEI PINGO DE GENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 7413/2025.	0,00	656,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLARDA EMEI PINGO DE GENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 7413/2025.	656,50
17/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA.Conforme DANFE Nº 000/4577; REF. EMPENHO 8664/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLARDA EMEI PINGO DE GENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 7413/2025.		656,50
29/09/2025	Pagamento de Empenho 8664/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			656,50
TOTAL		656,50	656,50	656,50
SALDO A PAGAR				0,00