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Última atualização realizada em 20/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	8665	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLA DA EMEF BIRKHANN E TONON,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2025. LIQUIDAÇÃO ANTERIOR ESTORNADA.	0,00	497,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLA DA EMEF BIRKHANN E TONON,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2025. LIQUIDAÇÃO ANTERIOR ESTORNADA.	497,75
17/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4631; REF. EMPENHO 8665/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLA DA EMEF BIRKHANN E TONON,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2025. LIQUIDAÇÃO ANTERIOR ESTORNADA.		497,75
TOTAL		497,75	497,75	0,00
SALDO A PAGAR				497,75

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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