| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE |
| Número do empenho: | 8667 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75 R16 PARA O MICRO COM PLACA IXU-4028 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 10/2025. REQUISIÇÃO Nº 97414. O.C. Nº 4823/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 8527/2025. | 0,00 | 1.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75 R16 PARA O MICRO COM PLACA IXU-4028 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 10/2025. REQUISIÇÃO Nº 97414. O.C. Nº 4823/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 8527/2025. | 1.720,00 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2861; REF. EMPENHO 8667/2025 33931 - MAGBA ECOMMERCE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75 R16 PARA O MICRO COM PLACA IXU-4028 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 10/2025. REQUISIÇÃO Nº 97414. O.C. Nº 4823/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 8527/2025. | 1.720,00 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8667/2025 - REF. OUTUBRO/2025 MAGBA ECOMMERCE - 33931 | 1.699,36 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8667/2025 | 20,64 | ||
| TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/10/2025 | 20,64 | 3573/2025 | Lançada |
| TOTAL | 20,64 |
