Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8667	Data de lançamento:	18/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75 R16 PARA O MICRO COM PLACA IXU-4028 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 10/2025. REQUISIÇÃO Nº 97414. O.C. Nº 4823/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 8527/2025.	0,00	1.720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75 R16 PARA O MICRO COM PLACA IXU-4028 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 10/2025. REQUISIÇÃO Nº 97414. O.C. Nº 4823/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 8527/2025.	1.720,00
TOTAL		1.720,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.720,00