Nome do Credor: BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8670
Data de lançamento:
18/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97496. O.C. Nº 4808/2025.
0,00
280,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97496. O.C. Nº 4808/2025.
280,67
22/09/2025
LIQUDIADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 700/66;
REF. EMPENHO 8670/2025
33963 - BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97496. O.C. Nº 4808/2025.
280,67
24/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8670/2025 - REF. SETEMBRO/2025
BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - 33963
277,30
24/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8670/2025
3,37
TOTAL
280,67
280,67
280,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
