SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4097, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97490. O.C. Nº 4811/2025.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4097, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97490. O.C. Nº 4811/2025.
120,00
22/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/375;
REF. EMPENHO 8673/2025
2492 - DIONES BIRKAN
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IXU-4097, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97490. O.C. Nº 4811/2025.
120,00
22/09/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8673/2025, 2492 - DIONES BIRKAN
2,40
24/09/2025
Pagamento de Empenho 8673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
117,60
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
