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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8683	Data de lançamento:	18/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA O POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 4818/2025.	0,00	1.378,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA O POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 4818/2025.	1.378,12
25/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 003/57854; REF. EMPENHO 8683/2025 4148 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA REF. AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA O POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 4818/2025.		1.378,12
TOTAL		1.378,12	1.378,12	0,00
SALDO A PAGAR				1.378,12

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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