Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8684
Data de lançamento:
18/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA O POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 4816/2025.
0,00
224,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA O POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 4816/2025.
224,64
30/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4244;
REF. EMPENHO 8684/2025
33770 - FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA
REF. AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA O POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 4816/2025.
193,44
30/09/2025
ENTREGA PARCIAL DO PEDIDO.
-31,20
06/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8684/2025 - REF. OUTUBRO/2025
FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA - 33770
191,12
06/10/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8684/2025
2,32
TOTAL
193,44
193,44
193,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
