| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8691 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão da Lucimara Dos Reis | 0,00 | 5.549,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão da Lucimara Dos Reis | 5.549,43 | ||
| 19/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 5.549,43 | ||
| 19/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 2.198,10 | ||
| 24/09/2025 | Pagamento de Empenho 8691/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.351,33 | ||
| TOTAL | 5.549,43 | 5.549,43 | 5.549,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Financiamento Servidores-Livre | 19/09/2025 | 2.198,10 | Lançada | |
| TOTAL | 2.198,10 |
