SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97506. O.C. Nº 4805/2025.
0,00
148,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97506. O.C. Nº 4805/2025.
148,50
19/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/184343; 001/340097; 1/5274; 1/139720;
REF. EMPENHO 8695/2025
8912 - EDUARDO DA MAIA
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97506. O.C. Nº 4805/2025.
148,50
24/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8695/2025
EDUARDO DA MAIA - 8912
148,50
TOTAL
148,50
148,50
148,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
