GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. RESSARCIMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97512. O.C. Nº 4826/2025.
0,00
273,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
REF. RESSARCIMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97512. O.C. Nº 4826/2025.
273,34
19/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/573; 0/512; 0/1583; 0/913; 0/12955; 0/2138; 0/434353; 0/001; 0/002; 0/003; 0/004;
REF. EMPENHO 8696/2025
290 - VOLMAR TELLES DO AMARAL
REF. RESSARCIMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97512. O.C. Nº 4826/2025.
273,34
22/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8696/2025
VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290
273,34
TOTAL
273,34
273,34
273,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
