| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 8696 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97512. O.C. Nº 4826/2025. | 0,00 | 273,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | REF. RESSARCIMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97512. O.C. Nº 4826/2025. | 273,34 | ||
| 19/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/573; 0/512; 0/1583; 0/913; 0/12955; 0/2138; 0/434353; 0/001; 0/002; 0/003; 0/004; REF. EMPENHO 8696/2025 290 - VOLMAR TELLES DO AMARAL REF. RESSARCIMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97512. O.C. Nº 4826/2025. | 273,34 | ||
| 22/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8696/2025 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 273,34 | ||
| TOTAL | 273,34 | 273,34 | 273,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
