| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 8698 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O COMAJA, E COMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE NAS SECRETARIAS. REQUISIÇÃO Nº 97513. O.C. Nº 4825/2025. | 0,00 | 430,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | REF. RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O COMAJA, E COMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE NAS SECRETARIAS. REQUISIÇÃO Nº 97513. O.C. Nº 4825/2025. | 430,50 | ||
| 19/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/189910; 0/3422; 0/58098; 0/2528; 1/189790; 2/48743; 4/4738; 102/118554; REF. EMPENHO 8698/2025 22 - SERGIO LUIS ZANON REF. RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SERGIO LUIS ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O COMAJA, E COMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE NAS SECRETARIAS. REQUISIÇÃO Nº 97513. O.C. Nº 4825/2025. | 430,50 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8698/2025 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 430,50 | ||
| TOTAL | 430,50 | 430,50 | 430,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
