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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8700	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 4821/2025.	0,00	983,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 4821/2025.	983,06
25/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 003/57884; REF. EMPENHO 8700/2025 4148 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 4821/2025.		983,06
29/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8700/2025 - REF. SETEMBRO/2025 SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA - 4148			971,27
29/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8700/2025			11,79
TOTAL		983,06	983,06	983,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/09/2025	11,79	3494/2025	Lançada
TOTAL		11,79

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