600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 4820/2025.
0,00
2.029,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 4820/2025.
2.029,05
30/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4248;
REF. EMPENHO 8701/2025
33770 - FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 4820/2025.
2.029,05
06/10/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8701/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.004,69
06/10/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8701/2025
24,36
TOTAL
2.029,05
2.029,05
2.029,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
