Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8706	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025. REQUISIÇÃO Nº 97450. O.C. Nº 4832/2025.	0,00	699,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025. REQUISIÇÃO Nº 97450. O.C. Nº 4832/2025.	699,30
30/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4736; REF. EMPENHO 8706/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025. REQUISIÇÃO Nº 97450. O.C. Nº 4832/2025.		699,30
13/10/2025	Pagamento de Empenho 8706/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			699,30
TOTAL		699,30	699,30	699,30
SALDO A PAGAR				0,00