SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97520. O.C. Nº 4850/2025.
0,00
129,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97520. O.C. Nº 4850/2025.
129,00
10/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/153;
REF. EMPENHO 8720/2025
3497 - TAUANA A F MENEZES LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 97520. O.C. Nº 4850/2025.
129,00
14/10/2025
Pagamento de Empenho 8720/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
129,00
TOTAL
129,00
129,00
129,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
