| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 8721 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS E JARRAS PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97527. O.C. Nº 4844/2025. | 0,00 | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS E JARRAS PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97527. O.C. Nº 4844/2025. | 335,00 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/449; REF. EMPENHO 8721/2025 9629 - ROSANE BERLESI DA ROSA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS E JARRAS PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97527. O.C. Nº 4844/2025. | 335,00 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Empenho 8721/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
