GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. RESSARCIMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CDP. REQUISIÇÃO Nº 97531. O.C. Nº 4851/2025.
0,00
123,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
REF. RESSARCIMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CDP. REQUISIÇÃO Nº 97531. O.C. Nº 4851/2025.
123,50
19/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/189791; 100/102735; 1/189911;
REF. EMPENHO 8724/2025
290 - VOLMAR TELLES DO AMARAL
REF. RESSARCIMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CDP. REQUISIÇÃO Nº 97531. O.C. Nº 4851/2025.
123,50
22/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8724/2025
VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290
123,50
TOTAL
123,50
123,50
123,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
