Nome do Credor: 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8735
Data de lançamento:
19/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
UNIFORMES
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA A EQUIPE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97524. O.C. Nº 4847/2025.
0,00
2.805,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA A EQUIPE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97524. O.C. Nº 4847/2025.
2.805,00
10/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3265;
REF. EMPENHO 8735/2025
3119 - 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA A EQUIPE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97524. O.C. Nº 4847/2025.
2.805,00
14/10/2025
Pagamento de Empenho 8735/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.805,00
TOTAL
2.805,00
2.805,00
2.805,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
