| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 8735 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA A EQUIPE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97524. O.C. Nº 4847/2025. | 0,00 | 2.805,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA A EQUIPE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97524. O.C. Nº 4847/2025. | 2.805,00 | ||
| 10/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3265; REF. EMPENHO 8735/2025 3119 - 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA A EQUIPE DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97524. O.C. Nº 4847/2025. | 2.805,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 8735/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.805,00 | ||
| TOTAL | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
