| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8743 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8179/2025. | 0,00 | 23,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8179/2025. | 23,41 | ||
| 22/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme DANFE Nº 0/164304; REF. EMPENHO 8179/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8179/2025. | 23,41 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Empenho 8743/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,41 | ||
| TOTAL | 23,41 | 23,41 | 23,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
