Nome do Credor: 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8747
Data de lançamento:
22/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
UNIFORMES
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA USO DA EQUIPE DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97540. O.C. Nº 4861/2025.
0,00
275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA USO DA EQUIPE DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97540. O.C. Nº 4861/2025.
275,00
10/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3266;
REF. EMPENHO 8747/2025
3119 - 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA USO DA EQUIPE DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97540. O.C. Nº 4861/2025.
275,00
14/10/2025
Pagamento de Empenho 8747/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
275,00
TOTAL
275,00
275,00
275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
