| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 8747 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA USO DA EQUIPE DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97540. O.C. Nº 4861/2025. | 0,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA USO DA EQUIPE DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97540. O.C. Nº 4861/2025. | 275,00 | ||
| 10/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3266; REF. EMPENHO 8747/2025 3119 - 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA USO DA EQUIPE DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97540. O.C. Nº 4861/2025. | 275,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 8747/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
