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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX MARTINS PAZINATO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8758	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEX MARTINS PAZINATO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ELABORAÇÃO DA LOA DO EXERCÍCIO DE 2026 NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO - PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97548. O.C. Nº 4873/2025.	0,00	1.083,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEX MARTINS PAZINATO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ELABORAÇÃO DA LOA DO EXERCÍCIO DE 2026 NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO - PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97548. O.C. Nº 4873/2025.	1.083,00
22/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEX MARTINS PAZINATO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ELABORAÇÃO DA LOA DO EXERCÍCIO DE 2026 NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO - PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97548. O.C. Nº 4873/2025.		1.083,00
23/09/2025	Pagamento de Empenho 8758/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.083,00
TOTAL		1.083,00	1.083,00	1.083,00
SALDO A PAGAR				0,00