Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8768
Data de lançamento:
23/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97551. O.C. Nº 4874/2025.
0,00
110,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97551. O.C. Nº 4874/2025.
110,76
TOTAL
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SALDO A PAGAR
110,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
