| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8772 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORÇO NO PORTÃO E SOLDA NAS TELAS DA CAIXA DE AREIA DA EMEI PINGO E GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97571. O.C. Nº 4881/2025. | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORÇO NO PORTÃO E SOLDA NAS TELAS DA CAIXA DE AREIA DA EMEI PINGO E GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97571. O.C. Nº 4881/2025. | 280,00 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/41; REF. EMPENHO 8772/2025 4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORÇO NO PORTÃO E SOLDA NAS TELAS DA CAIXA DE AREIA DA EMEI PINGO E GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97571. O.C. Nº 4881/2025. | 280,00 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Empenho 8772/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
