SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:
3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORÇO NO PORTÃO E SOLDA NAS TELAS DA CAIXA DE AREIA DA EMEI PINGO E GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97571. O.C. Nº 4881/2025.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORÇO NO PORTÃO E SOLDA NAS TELAS DA CAIXA DE AREIA DA EMEI PINGO E GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97571. O.C. Nº 4881/2025.
280,00
25/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/41;
REF. EMPENHO 8772/2025
4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORÇO NO PORTÃO E SOLDA NAS TELAS DA CAIXA DE AREIA DA EMEI PINGO E GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97571. O.C. Nº 4881/2025.
280,00
TOTAL
280,00
280,00
0,00
SALDO A PAGAR
280,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
