| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAJUFER COM.DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 8773 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. MATERIAL PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 97563. O.C. Nº 4883/2025. | 0,00 | 2.853,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | PRÉVIO. REF. MATERIAL PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 97563. O.C. Nº 4883/2025. | 2.853,60 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/214224; REF. EMPENHO 8773/2025 33019 - MAJUFER COM.DE FERRO E AÇO LTDA REF. MATERIAL PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 97563. O.C. Nº 4883/2025. | 2.853,60 | ||
| 31/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8773/2025 - REF. OUTUBRO/2025 MAJUFER COM.DE FERRO E AÇO LTDA - 33019 | 2.819,36 | ||
| 31/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8773/2025 | 34,24 | ||
| TOTAL | 2.853,60 | 2.853,60 | 2.853,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/10/2025 | 34,24 | 3896/2025 | Lançada |
| TOTAL | 34,24 |
