Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8782 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.10.00.00 - CONTRAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO - DEMAIS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS Rescisão Sergio Luis Zanon |
0,00 |
1.545,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS CONTRATADOS Rescisão Sergio Luis Zanon |
1.545,16 |
|
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| 23/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, RESCISÃO DE SERVIDOR. |
|
1.545,16 |
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| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS |
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205,25 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8782/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.339,91 |
| TOTAL |
1.545,16 |
1.545,16 |
1.545,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-LIVRE |
23/09/2025 |
205,25 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
205,25 |
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