Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8784
Data de lançamento:
24/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4905/2025.
0,00
99,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2025
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4905/2025.
99,42
24/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 003/57280;
REF. EMPENHO 8784/2025
4148 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 4905/2025.
99,42
24/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8784/2025 - REF. SETEMBRO/2025
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA - 4148
98,23
24/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8784/2025
1,19
24/09/2025
LANÇAMENTO INDEVIDO
-98,23
25/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8784/2025 - REF. SETEMBRO/2025
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA - 4148
98,23
TOTAL
99,42
99,42
99,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
