SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS"
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE WIND BANNER PARA USO NO DIA "D" DA VACINAÇÃO QUE OCORRERÁ DIA 18/10/2025. REQUISIÇÃO Nº 97560. O.C. Nº 4900/2025.
0,00
373,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE WIND BANNER PARA USO NO DIA "D" DA VACINAÇÃO QUE OCORRERÁ DIA 18/10/2025. REQUISIÇÃO Nº 97560. O.C. Nº 4900/2025.
373,50
15/10/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/63001747;
REF. EMPENHO 8786/2025
33949 - 28738526 DEBORA DA ROSA LEDEL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE WIND BANNER PARA USO NO DIA "D" DA VACINAÇÃO QUE OCORRERÁ DIA 18/10/2025. REQUISIÇÃO Nº 97560. O.C. Nº 4900/2025.
373,50
TOTAL
373,50
373,50
0,00
SALDO A PAGAR
373,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
