| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 28738526 DEBORA DA ROSA LEDEL |
| Número do empenho: | 8786 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE WIND BANNER PARA USO NO DIA "D" DA VACINAÇÃO QUE OCORRERÁ DIA 18/10/2025. REQUISIÇÃO Nº 97560. O.C. Nº 4900/2025. | 0,00 | 373,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE WIND BANNER PARA USO NO DIA "D" DA VACINAÇÃO QUE OCORRERÁ DIA 18/10/2025. REQUISIÇÃO Nº 97560. O.C. Nº 4900/2025. | 373,50 | ||
| 15/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/63001747; REF. EMPENHO 8786/2025 33949 - 28738526 DEBORA DA ROSA LEDEL REFERENTE AQUISIÇÃO DE WIND BANNER PARA USO NO DIA "D" DA VACINAÇÃO QUE OCORRERÁ DIA 18/10/2025. REQUISIÇÃO Nº 97560. O.C. Nº 4900/2025. | 373,50 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Empenho 8786/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 373,50 | ||
| TOTAL | 373,50 | 373,50 | 373,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
