Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8787 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, PLACA JDJ6A70. REQUISIÇÃO Nº 97559. O.C. Nº 4901/2025. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, PLACA JDJ6A70. REQUISIÇÃO Nº 97559. O.C. Nº 4901/2025. |
60,00 |
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| 25/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/123;
REF. EMPENHO 8787/2025
3876 - 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, PLACA JDJ6A70. REQUISIÇÃO Nº 97559. O.C. Nº 4901/2025. |
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60,00 |
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| 29/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8787/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
