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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAPER COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8790	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUSIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97557. O.C. Nº 4895/2025.	0,00	19,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUSIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97557. O.C. Nº 4895/2025.	19,90
TOTAL		19,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				19,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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