Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8791
Data de lançamento:
24/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESVIO DE FOSSA SÉPTICA NO TERRENO DE AMPLIAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97591. O.C. Nº 4888/2025.
0,00
521,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESVIO DE FOSSA SÉPTICA NO TERRENO DE AMPLIAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97591. O.C. Nº 4888/2025.
521,96
29/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/164733;
REF. EMPENHO 8791/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESVIO DE FOSSA SÉPTICA NO TERRENO DE AMPLIAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97591. O.C. Nº 4888/2025.
521,96
06/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8791/2025 - REF. OUTUBRO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
515,69
06/10/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8791/2025
6,27
TOTAL
521,96
521,96
521,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
