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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8804	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97561. O.C. Nº 4894/2025.	0,00	165,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97561. O.C. Nº 4894/2025.	165,00
30/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3364; REF. EMPENHO 8804/2025 1503 - LOSS E STREIT LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97561. O.C. Nº 4894/2025.		165,00
08/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8804/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			163,02
08/10/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8804/2025			1,98
TOTAL		165,00	165,00	165,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/10/2025	1,98	3651/2025	Lançada
TOTAL		1,98