GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Setembro 2025
0,00
1.165,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2025
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Setembro 2025
1.165,63
25/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTTO SETEMBRO/2025.
1.165,63
25/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO
75,00
25/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO
177,71
26/09/2025
Pagamento de Empenho 8815/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
912,92
TOTAL
1.165,63
1.165,63
1.165,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
