Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8820 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CMD |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Setembro 2025 |
0,00 |
4.252,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Setembro 2025 |
4.252,91 |
|
|
| 25/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTTO SETEMBRO/2025. |
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4.252,91 |
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| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CMD - EFETIVOS/CC |
|
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152,70 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CMD - EFETIVOS/CC |
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404,99 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8820/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.695,22 |
| TOTAL |
4.252,91 |
4.252,91 |
4.252,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
25/09/2025 |
152,70 |
|
Lançada |
| INSS-LIVRE |
25/09/2025 |
404,99 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
557,69 |
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