Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8902 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao do Ensino Fundamental MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pagamento do mes de Setembro 2025 |
0,00 |
695,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pagamento do mes de Setembro 2025 |
695,88 |
|
|
| 25/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTTO SETEMBRO/2025. |
|
695,88 |
|
| TOTAL |
695,88 |
695,88 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
695,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
