Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8906 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
IMPAS |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR |
| Natureza da despesa: |
IMPAS AMORTIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PAGTO Folha de pagamento do mes de Setembro 2025 |
0,00 |
1.002,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
REF. PAGTO Folha de pagamento do mes de Setembro 2025 |
1.002,92 |
|
|
| 25/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTTO SETEMBRO/2025. |
|
1.002,92 |
|
| 16/10/2025 |
Pagamento de Empenho 8906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.002,92 |
| TOTAL |
1.002,92 |
1.002,92 |
1.002,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
