| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8959 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.03.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Setembro 2025 | 0,00 | 15.399,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Setembro 2025 | 15.399,51 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTTO SETEMBRO/2025. | 15.399,51 | ||
| 25/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS | 275,58 | ||
| 25/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS | 1.509,73 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 8959/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.614,20 | ||
| TOTAL | 15.399,51 | 15.399,51 | 15.399,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 25/09/2025 | 275,58 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 25/09/2025 | 1.509,73 | Lançada | |
| TOTAL | 1.785,31 |
