Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento de Janeiro 2025 |
16.633,74 |
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| 28/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2025 |
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16.633,74 |
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| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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74,90 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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83,17 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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612,76 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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1.444,91 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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2.174,31 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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2.357,72 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 897/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.885,97 |
| TOTAL |
16.633,74 |
16.633,74 |
16.633,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
