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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9085	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Setembro 2025	0,00	10.616,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Setembro 2025	10.616,36
25/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTTO SETEMBRO/2025.		10.616,36
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			56,95
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			1.167,76
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			2.883,97
26/09/2025	Pagamento de Empenho 9085/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.507,68
TOTAL		10.616,36	10.616,36	10.616,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO DE ÁGUA	25/09/2025	56,95		Lançada
INSS-LIVRE	25/09/2025	1.167,76		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	25/09/2025	2.883,97		Lançada
TOTAL		4.108,68