| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI |
| Número do empenho: | 9115 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES, VINCULADO A EQUIPE DO ESF DA UBS NAIR NAPP. EM COMPÁTIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. EMPENHO ORIGEM Nº 8492/2025. | 0,00 | 125,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES, VINCULADO A EQUIPE DO ESF DA UBS NAIR NAPP. EM COMPÁTIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. EMPENHO ORIGEM Nº 8492/2025. | 125,70 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62655743; REF. EMPENHO 9115/2025 2196 - EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES, VINCULADO A EQUIPE DO ESF DA UBS NAIR NAPP. EM COMPÁTIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. EMPENHO ORIGEM Nº 8492/2025. | 125,70 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Empenho 9115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,70 | ||
| TOTAL | 125,70 | 125,70 | 125,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
