SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES, VINCULADO A EQUIPE DO ESF DA UBS NAIR NAPP. EM COMPÁTIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. EMPENHO ORIGEM Nº 8492/2025.
0,00
125,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES, VINCULADO A EQUIPE DO ESF DA UBS NAIR NAPP. EM COMPÁTIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. EMPENHO ORIGEM Nº 8492/2025.
125,70
25/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62655743;
REF. EMPENHO 9115/2025
2196 - EVALDINO SILVEIRA CUNHA MEI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES, VINCULADO A EQUIPE DO ESF DA UBS NAIR NAPP. EM COMPÁTIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. EMPENHO ORIGEM Nº 8492/2025.
125,70
TOTAL
125,70
125,70
0,00
SALDO A PAGAR
125,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
