Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9116
Data de lançamento:
25/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS"
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZEBO PARA AS ATIVIDADES E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97593. O.C. Nº 4906/2025.
0,00
811,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZEBO PARA AS ATIVIDADES E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97593. O.C. Nº 4906/2025.
811,99
29/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/164735;
REF. EMPENHO 9116/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZEBO PARA AS ATIVIDADES E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97593. O.C. Nº 4906/2025.
811,99
06/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9116/2025 - REF. OUTUBRO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
802,25
06/10/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9116/2025
9,74
TOTAL
811,99
811,99
811,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
