Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
9119
Data de lançamento:
25/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimentos Especializados ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO COMAJA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97620. O.C. Nº 4930/2025.
0,00
31.168,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO COMAJA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97620. O.C. Nº 4930/2025.
31.168,48
25/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 199;
REF. EMPENHO 9119/2025
4967 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI
REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO COMAJA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97620. O.C. Nº 4930/2025.
31.168,48
TOTAL
31.168,48
31.168,48
0,00
SALDO A PAGAR
31.168,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
