| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 9119 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO COMAJA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97620. O.C. Nº 4930/2025. | 0,00 | 31.168,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO COMAJA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97620. O.C. Nº 4930/2025. | 31.168,48 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 199; REF. EMPENHO 9119/2025 4967 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO COMAJA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97620. O.C. Nº 4930/2025. | 31.168,48 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9119/2025 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 | 31.168,48 | ||
| TOTAL | 31.168,48 | 31.168,48 | 31.168,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
