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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9123	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM COMODIDADE E SEGURANÇA PARA A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL, CONFORME CONTRATO 110/23 – PREGÃO ELETRÔNICO 15/23 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97597. O.C. Nº 4924/2025.	0,00	15.671,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM COMODIDADE E SEGURANÇA PARA A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL, CONFORME CONTRATO 110/23 – PREGÃO ELETRÔNICO 15/23 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97597. O.C. Nº 4924/2025.	15.671,25
30/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/545; REF. EMPENHO 9123/2025 277 - MAURICIO DE PAULA ME REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM COMODIDADE E SEGURANÇA PARA A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL, CONFORME CONTRATO 110/23 – PREGÃO ELETRÔNICO 15/23 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97597. O.C. Nº 4924/2025.		15.671,25
10/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9123/2025 MAURICIO DE PAULA ME - 277			15.671,25
TOTAL		15.671,25	15.671,25	15.671,25
SALDO A PAGAR				0,00