PRÉVIO.
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. REQUISIÇÃO Nº 97598. O.C. Nº 4923/2025.
0,00
16.886,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. REQUISIÇÃO Nº 97598. O.C. Nº 4923/2025.
16.886,40
30/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/44;
REF. EMPENHO 9124/2025
277 - MAURICIO DE PAULA ME
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/202
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. REQUISIÇÃO Nº 97598. O.C. Nº 4923/2025.
16.886,40
30/09/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9124/2025, 277 - MAURICIO DE PAULA ME
612,98
20/10/2025
Pagamento de Empenho 9124/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
16.273,42
TOTAL
16.886,40
16.886,40
16.886,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.