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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9124	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. REQUISIÇÃO Nº 97598. O.C. Nº 4923/2025.	0,00	16.886,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. REQUISIÇÃO Nº 97598. O.C. Nº 4923/2025.	16.886,40
TOTAL		16.886,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				16.886,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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