| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 9124 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. REQUISIÇÃO Nº 97598. O.C. Nº 4923/2025. | 0,00 | 16.886,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. REQUISIÇÃO Nº 97598. O.C. Nº 4923/2025. | 16.886,40 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/44; REF. EMPENHO 9124/2025 277 - MAURICIO DE PAULA ME REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/202 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO LEVANDO-OS ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025. REQUISIÇÃO Nº 97598. O.C. Nº 4923/2025. | 16.886,40 | ||
| 30/09/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9124/2025, 277 - MAURICIO DE PAULA ME | 612,98 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 9124/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.273,42 | ||
| TOTAL | 16.886,40 | 16.886,40 | 16.886,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/09/2025 | 612,98 | Lançada | |
| TOTAL | 612,98 |
