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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9131	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 97587. O.C. Nº 4922/2025.	0,00	249,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 97587. O.C. Nº 4922/2025.	249,80
30/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62849948; REF. EMPENHO 9131/2025 6349 - ANTONIO FERREIRA ME AQUISIÇÃO DE GÁS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 97587. O.C. Nº 4922/2025.		249,80
06/10/2025	Pagamento de Empenho 9131/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			249,80
TOTAL		249,80	249,80	249,80
SALDO A PAGAR				0,00